Kā lietot MG-A-PORTAL

01Darba sākšanaParoles izveide un pieslēgšanās1⌄

1. 01

   Izveidojiet paroli un pieslēdzieties

   MG Alliance izveidos jūsu pieslēgšanās e-pastu un nosūtīs vienreizēju saiti. Atveriet saiti, izveidojiet savu paroli un turpmāk pieslēdzieties ar e-pastu un šo paroli.

02Drošība un 2FAPapildu aizsardzība un piekļuves atjaunošana1⌄

1. 02

   Pēc izvēles ieslēdziet 2FA

   Sadaļā “Iestatījumi” varat ieslēgt divu faktoru autentifikāciju. Noskenējiet QR kodu ar Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password vai citu TOTP lietotni, pēc tam ievadiet pašreizējo paroli un sešciparu kodu. Saglabājiet visus 10 rezerves kodus drošā vietā ārpus portāla — tie tiek parādīti tikai vienu reizi, un katru var izmantot tikai vienu reizi. Turpmāk pēc paroles būs jāievada lietotnes vai rezerves kods. Ja pazaudējat gan lietotni, gan visus rezerves kodus, sazinieties ar atbildīgo darbinieku; pēc identitātes pārbaudes administrators var atiestatīt 2FA un pārtraukt aktīvās sesijas. Nekad nesūtiet darbiniekam savu paroli vai autentifikācijas kodus.

03DokumentiPeriods, augšupielāde, pārbaude un nosūtīšana4⌄

1. 03

   Izvēlieties periodu

   Pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizais mēnesis, par kuru iesniedzat dokumentus. Pēc iesniegšanas termiņa dokumentus vēl var nosūtīt, kamēr periods nav slēgts; slēgtā periodā izmaiņas nav pieejamas.

2. 04

   Pievienojiet dokumentus

   Izvēlieties kategoriju: izrakstītie rēķini, saņemtie rēķini, bankas izraksti vai citi dokumenti. Augšupielādējiet tikai atsevišķus failus: arhīvus vispirms izpakojiet. Rēķinus var pievienot kā PDF, attēlu, parakstītu EDOC vai UBL/Peppol XML, bankas izrakstus — kā PDF vai Fidavista XML. Viena faila lielums nedrīkst pārsniegt 25 MB; vienā reizē var izvēlēties līdz 35 failiem.

3. 05

   Pārbaudiet pievienotos failus

   Faili tiek pievienoti automātiski uzreiz pēc izvēles. Pārliecinieties, ka tie ir pareizajā kategorijā; pirms nosūtīšanas tos vēl var dzēst.

4. 06

   Nosūtiet darbiniekam

   Pirmajā lietošanas reizē pieņemiet elektronisko dokumentu aprites noteikumus. Pirms katras nosūtīšanas aplieciniet, ka kopijas ir pilnīgas, salasāmas un atbilst oriģināliem, pēc tam nospiediet “Nosūtīt darbiniekam”. Nosūtītos failus portālā dzēst nevar; kamēr periods nav slēgts, parastu dokumentu var aizstāt ar jaunu versiju.

04Saziņa un paziņojumiStatusi un darbinieka jautājumi1⌄

1. 07

   Sekojiet statusam

   Portālā redzēsiet dokumentu statusu, paziņojumus un darbinieka ziņas. Atbildiet sadaļā “Saziņa”, ja nepieciešams precizējums.

05Kases žurnāliKases datu iesniegšana1⌄

1. 08

   Aizpildiet kases žurnālu

   Ja uzņēmumam ir pieslēgts kases žurnāls, izvēlieties kasi un mēnesi, aizpildiet Z numuru, skaidras un bezskaidras naudas summas. Dienas, kuru mēnesī nav, ir bloķētas. Pirms nosūtīšanas apstipriniet datu atbilstību; pielikums nav obligāts, ja atzīmējat attiecīgo apliecinājumu.

06MaksājumiSagatavoto maksājumu pārbaude1⌄

1. 09

   Pārbaudiet maksājumus

   Sadaļā “Maksājumi” redzēsiet MG Alliance sagatavotās darba algas, PVN, nodokļu un citu maksājumu lapas. Katru veikto maksājumu var atzīmēt kā apmaksātu; šī atzīme palīdz sekot izpildei, bet neaizstāj bankas apstiprinājumu.

07AtvaļinājumiDarbinieku atvaļinājumu iesniegšana1⌄

1. 10

   Paziņojiet par atvaļinājumu

   Sadaļā “Atvaļinājumi” norādiet darbinieka vārdu, atvaļinājuma veidu un datumus. Informāciju un darbinieka iesniegumu iesniedziet pirms darba samaksas aprēķina sākšanas; termiņš katram klientam ir individuāls un atkarīgs no saskaņotā aprēķina datuma. Pievienojiet darbinieka iesniegumu PDF formātā vai aplieciniet oriģināla glabāšanu. Neatceltu ierakstu var labot vai atcelt arī pēc apstrādes; labots ieraksts atkārtoti jāapstrādā, un visas versijas tiek saglabātas.